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2016年度福建省地矿局部门决算说明

发布时间:2017-08-25  来源:福建省地质矿产勘查开发局  阅读331次
 

按照《福建省财政厅关于批复省地质矿产勘查开发局2016年度部门决算的通知》(闽财决[2017]102号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预[2017]38号)的要求,现将我局2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

省地矿局的主要职责是:

(一)按照国家《矿产资源法》等法律法规和我省有关规定,承担我省地质大调查以及基础地质调查任务,负责矿产地质(含海洋矿产、台湾海峡油气资源等)勘查与科研工作。

(二)开展灾害地质、城市地质、农业地质、环境地质、水文地质、工程地质等广义地质工作。

(三)起草编制全省地质工作专项规划,为我省国土资源规划、管理、保护、合理利用提供基础信息资料。

(四)负责管理所属地勘事业单位国有资产,承担所属单位党的建设和行政管理工作。

(五)承担省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

福建省地矿局包括13个机关行政处室及18个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位

经费性质

人员编制数

在职人数

1

省闽北地质大队

财政核补

610

321

2

省闽西地质大队

财政核补

674

328

3

省闽东南地质大队

财政核补

475

253

4

省第二地质勘探大队

财政核补

417

202

5

省第四地质大队

财政核补

264

191

6

省第八地质大队

财政核补

540

295

7

省闽南地质大队

财政核补

528

223

8

省厦门地质工程勘察院

财政核补

140

116

9

省地质探矿机械设备服务中心

财政核补

89

80

10

省地质工程勘察院

财政核补

275

219

11

省地矿建设大队

财政核补

68

61

12

省地质工程大队

财政核补

247

159

13

省地质物资供应站

财政核补

30

49

14

省地质测试研究中心

财政核补

74

59

15

省地质测绘院

财政核补

698

464

16

省新华夏大厦地质培训中心

财政核补

32

24

17

省地质调查研究院

财政核补

336

233

18

省核工业二九四大队

财政核补

537

425

19

省核工业二九五大队

财政核补

370

266

20

省地质矿产勘查开发局(本级)

财政核拨

97

66

总计

6469

4010

三、2016年度部门主要工作总结

2016年,我局认真贯彻省委、省政府的决策部署,努力适应经济发展新常态,积极把握供给侧结构性改革新规律,着力转方式、调结构、补短板、防风险,全局各项地矿工作稳中向好,实现十三五良好开局。

(一)农业地质调查有新成效。覆盖全省的1:25万多目标生态地球化学调查全面完成,并推进调查成果的整合集成。承担县(市)1:5万至1:1万农业地质调查,约占全省已开展项目数的75%。开发利用农业地质调查发现的富硒土地资源,发展富硒特色农业产业,成为我省实现精准扶贫的有效途径。

(二)广义地质工作有新拓展。承担的城市地质调查工作从厦门、福州、泉州、平潭推进至宁德、漳州、龙岩、南平延平区,并加快建设全省城市地质信息通用系统。实施地热勘查有新突破,其中在平潭圈定2个地热靶区并在验证中钻探出地热水。整合集成全省地质遗迹资源调查成果,支持寿宁、明溪、平潭等地建设和维护地质公园和矿山公园。

(三)防治地质灾害有新作为。省地质灾害防治重点实验室通过省科技厅验收。14支地质灾害防治应急技术支撑队伍,在防抗泰宁等闽西北地区特大暴雨和尼伯特莫兰蒂鲶鱼等台风暴雨引发的地质灾害中,共出动3778人次,核查了2443处地质灾害点和1321片灾毁耕地,在防灾减灾和灾后重建中作出应有贡献。

(四)找矿突破战略行动有新成果。提交1处超大型矿产地,1处大型矿产地,4处中型矿产地。福建建瓯-南平地区矿产远景调查获中国地质调查局地质科技奖二等奖,8个项目获省基础地质工作以奖代补补助。

(五)海洋地质调查有新进展。实施了海洋区域地质调查、海岸带综合地质调查、海洋环境地质调查、滨海地热和近海砂矿以及专项研究等中央和省级财政海洋地质项目。我省开展的首个1:5万海洋区域地质调查项目顺利通过野外验收,福州新区-平潭综合试验区海岸带综合地质调查取得阶段性成果。

四、2016年决算收支总体情况

2016年部门年初结转和结余11805.54万元,本年收入  82957.65万元,本年支出81490.36万元,结余分配8044.91万元,年末结转和结余5227.92万元。

(一)2016年本年收入 82957.65万元,比2015年决算数减少19346.21万元,降低18.91%,具体情况如下:

1.财政拨款收入42,709.74万元,为一般公共预算财政拨款。

2.经营收入38,262.91万元。

3.其他收入1,985.00万元。

(二)2016年本年支出81490.36万元,比2015年决算数减少10366.2万元,降低11.29%,具体情况如下:

1.基本支出1,502.06万元。其中,人员支出1,177.82万元,公用支出324.25万元。

2.项目支出49,770.32万元。

3.经营支出30,217.98万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出46939.57万元,比2015年决算数减少6703.47万元,降低12.5%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)自然科学基金4.37万元,增长100%。主要原因是上年结转至本年列支及当年新增项目。

(二)社会公益研究14.37万元,较2015年决算数减少16.26万元,降低53.1%。主要原因是项目的工作量变动。

(三)归口管理的行政单位离退休38.18万元,较2015年决算数减少384.06万元,下降90.96%。主要原因是养老保险制度改革,局本级退休人员退休费20165月起由财政国库统一支付变更为由省机关事业社会保险局发放

(四)事业单位离退休2147.59万元,较2015年决算数增加1.19万元,增长0.06%,主要原因是人员的变动。

(五)  机关事业单位基本养老保险缴费支出128.27万元,增长100%。主要原因是养老保险制度改革,局本级离退休人员经费由财政通过调整在职人员养老保险预算下达。

(六)  对机关事业单位基本养老保险基金的补助18.34万元,增长100%。主要原因是养老保险制度改革,局本级离退休人员经费由财政通过调整在职人员养老保险预算下达。

(七)行政单位医疗77.04万元,较2015年决算数增加0.36万元,增长0.46%。主要原因是人员变动相应调整的经费支出。

(八)其他资源勘探业支出27673.64万元,较2015年决算数减少4855.27万元,降低14.92%主要原因是财政下达经费的预算列支科目的变动。

(九)一般行政管理事务1120.52万元,较2015年决算数增加105.12万元,增长10.35%,主要原因是人员变动引起的增量。

(十)地质勘查基金(周转金)支出1087.33万元,较2015年度决算数减少483.65万元,降低30.79%,主要原因是项目工作量的变动。

(十一)事业运行6567.46万元,增长100%,主要原因是财政下达经费的预算列支科目的变动及人员变动引起的增量。

(十二)其他国土资源事务支出7942.75万元,增长100%,主要是财政下达经费的预算列支科目的变动及项目增加。

(十三)住房公积金98.84万元,较2015年决算数增加11.6万元,增长15.65%,主要原因是人员变动引起的增量。

(十四)提租补贴26.88万元,较2015决算数增加3.64万元,增长15.65,主要原因是人员变动引起的增量。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出51.78万元,比2015年决算数减少1338.78万元,降低96.28%,具体情况说明如下(按项级科目分类统计):

(一)土地整理支出51.78万元,较2015年决算数

减少1110.72万元,降低95.55%。主要原因是项目的工作量变动。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政预算拨款支出86.86

元,同比下降66.14%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费0.3万元,主要用于参加省委党校举办的第49期中青班赴台培训。2016年本单位未单独组织出国(境)团组,参加其他单位出国(境)团组1个;全年因公出国(境)累计1人。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降98.32%主要原因是2015我局派员参加了在台湾举办的海峡两岸油气(地质矿产)资源学术研讨会

(二)公务用车购置及运行费28.92万元,其中:公务用车运行费28.92万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,2016年未购置公务用车。2016年年末公务用车保有量9辆,为已参加公车改革的局本级公务用车数量,未包含尚未参加公车改革的18家下属单位的公务用车数量2015年相比,公务用车购置及运行费下降89.36%主要原因是2016年省财政只核定下达已参加公车改革的局本级公车运行维护费预算,未下达未参加公车改革的18家下属单位的公车运行维护费预算。

(三)公务接待费57.64万元。主要用于各单位开展地质工作、地学交流等方面的接待活动,包括实施地质项目按项目管理规定标准支出的费用,全局累计接待724批次,接待5958人次。与2015年相比,公务接待费支出下降46.44%,主要原因是2016年我局针对“约法三章”自查及省审计厅对我局开展的财政、财务收支审计及省委巡视组巡视检查发现的问题,认真制定有效措施进行整改,在整改中修订完善了财务收支审批手续,完善了“三公”经费预算审批制度,加强了资金预算管理,重点完善了费用报销审批程序,严格控制“三公”经费开支范围,加强了对资金使用的管控,确保了“三公”经费不超预算,总量只减不增。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出324.25万元,比2015年增长8.7%,主要是:办公设备报废更新、物业费等费用增加。

九、项目绩效自评报告

    我局已于2017725,按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函20175号)在我局门户网站(www.fjdkj.gov.cn/NewDetail.aspx?IID=3662)公开了经省财政厅批复的我局2017年度财政支出项目绩效目标(2个),及经第三方机构审核的我局2016年度财政专项支出项目绩效自评报告(9个)。

 

附件:1.收支决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

                         

福建省地矿局

                             2017824

 

2016年度部门决算公开说明附表下载

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