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2018年度福建省地矿局部门预算说明

发布时间:2018-02-28  来源:福建省地质矿产勘查开发局  阅读1438次
 

2018年度福建省地矿局部门预算说明

 

2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将福建省地矿局(规范简称省地矿局,原规范简称省地勘局)2018年度部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省地勘局所属事业单位清理规范方案的批复》(闽委编办201381),省地局主要职责是:

(一)按照国家《矿产资源法》等法律法规和我省有关规定,承担我省地质大调查以及基础地质调查任务,负责矿产地质(含海洋矿产、台湾海峡油气资源等)勘查与科研工作。

(二)开展灾害地质、城市地质、农业地质、环境地质、水文地质、工程地质等广义地质工作。

(三)起草编制全省地质工作专项规划,为我省国土资源规划、管理、保护、合理利用提供基础信息资料。

(四)负责管理所属地勘事业单位国有资产,承担所属单位党的建设和行政管理工作。

(五)承担省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

省地矿局设13个机关行政处室和18个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位

经费性质

人员编制数

在职人数

1

省闽北地质大队

财政核补

610

304

2

省闽西地质大队

财政核补

674

321

3

省闽东南地质大队

财政核补

475

241

4

省第二地质勘探大队

财政核补

417

185

5

省第四地质大队

财政核补

264

187

6

省第八地质大队

财政核补

540

270

7

省闽南地质大队

财政核补

528

216

8

省厦门地质工程勘察院

财政核补

140

116

9

省地质探矿机械设备服务中心

财政核补

89

69

10

省地质工程勘察院

财政核补

275

213

11

省地矿建设大队

财政核补

68

57

12

省地质工程大队

财政核补

247

155

13

省地质物资供应站

财政核补

30

43

14

省地质测试研究中心

财政核补

74

59

15

省地质测绘院

财政核补

698

458

16

省地质调查研究院

财政核补

339

225

17

省核工业二九四大队

财政核补

537

410

18

省核工业二九五大队

财政核补

370

246

19

省地质矿产勘查开发局(本级)

财政核拨

98

66

总计

6470

3841

三、部门主要工作任务

2018省地矿局主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,认真落实省委十届四次、五次全会精神,紧紧围绕省委、省政府工作部署,坚持新发展理念,坚持聚焦主业、聚心主业、聚力主业,坚持增强忧患意识,坚持加强系统性风险防控,坚持“五新四突出”和“五个转变”要求,谋划和推进高质量发展,积极服务我省“再上新台阶、建设新福建”,努力当好建设新福建地质服务主力军。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)实施环境地质调查。积极拓展服务生态环境保护的地质工作领域和作为空间,整合技术力量服务山水林田湖草生态保护修复,承接我省绿色矿山建设和矿山生态修复治理项目,参与环保部门组织实施的农用地土壤污染状况详查和重点企业用地污染状况详查,对接我省资源环境承载力评价、地下水警戒保护蓝线划定、自然资源资产核查登记等工作。

(二)实施城市地质调查。积极服务我省中心城市规划、建设和发展,继续支持厦门、福州、泉州和平潭综合实验区将城市地质调查成果应用到地下交通干线、海绵城市建设、地下综合管廊的规划和建设;加快推进宁德、漳州、龙岩、南平延平的城市地质调查;争取逐步推进全省主要城市群综合地质调查工作,从满足城市发展最急切的需求出发,为主要城市群的可持续发展提供更好的地质服务。

(三)实施灾害地质调查。积极发挥省地矿局作为我省防治地质灾害技术支撑服务主力的作用,持续推进国土资源部丘陵山地地质灾害防治重点实验室建设;着力提升14支地质灾害应急防治队伍的能力,做好汛期和台风暴雨影响期间突发性地质灾害巡查、核查、处置等应急支撑服务工作;积极开展地质灾害业务培训和公益宣传;联合相关部门举办第二届全省地质职工地质灾害防治职业技能竞赛活动。

(四)实施农业地质调查。积极推进农业地质调查及其成果开发利用,服务我省发展特色现代农业,集成全省1:25万多目标生态地球化学调查成果,支持相关地区和有关部门开发利用项目成果;实施1:5万至1:1万县(市、区)农业地质调查项目,提供高质量的农业地质调查成果;继续开展福建沿海典型城市土地质量地球化学调查与土地规划应用(泉州市)福建省生态地球化学编图与重点区土地质量地球化学评价等项目。

(五)实施基础地质调查。积极推动我省各类基础地质(包括海洋地质)调查工作提高覆盖率,实施新开和续作的我省东部火山岩带的区域地质调查和矿产远景调查项目,获取1:5万基础地质数据,搭建基础地质数据平台;与有关单位合作实施宁德地区陆海统筹综合地质调查项目;继续推进我省海岸带综合地质调查工作,与相关部门进行成果对接服务,有针对性推介海洋地质调查成果;加强台湾海峡地质对比研究,开展海峡两岸地学交流与合作;争取启动全省地热资源精细调查和推进地热资源调查及靶区优选。

(六)实施“地质扶贫”工作。支持开展服务我省打好精准扶贫攻坚战的精准扶贫地质项目,继续帮扶寿宁县扶贫开发,在以往帮扶的基础上对接实施一批地质扶贫项目;推广利用地质调查成果服务精准扶贫,特别是要利用各类农业地质调查成果支持23个省级扶贫开发重点县发展富硒富锌特色农业;开展重点贫困县综合地质服务,为发展特色现代农业和扶贫开发提供新途径;继续为山区县调查优质矿泉水资源,并为干旱缺水地区抗旱找水等。

(七)实施技术支撑服务。继续促进地质工作与国土资源行政管理的深度融合,发挥各类地质调查和测绘遥感(地理信息)方面的人才、技术、资料优势,为各级国土资源部门实施行政管理提供技术支撑服务;积极为相关部门实施行政管理提供基础性公益性地质服务,承担其技术支撑服务;进一步服务企业对地质工作的需求,为各级政府确定的重点项目及预备项目提供地质服务。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。省地矿局2018年度收入预算为39918.05万元,比上年减少40096.40万元,主要原因是调减下属事业单位其他收入预算。其中:一般公共预算拨款收入39894.31万元,单位其他收入23.74万元。相应安排支出预算39918.05万元,其中:人员支出957.47万元,对个人和家庭补助支出125.98万元,公用支出411.30万元,项目支出38423.30万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

省地矿局2018年度一般公共预算拨款支出39894.31万元,比上年增加3145.91万元,主要原因是下属事业单位政策调资增加的人员经费纳入2018年预算,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理行政单位离退休费(项级科目)6.60万元,主要用于局本级退休人员公务费支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)121.37万元,主要用于局本级在职人员的养老保险支出。

(三)行政单位医疗(项级科目)78.34万元,主要用于局本级在职人员医疗、工伤、生育保险缴费支出。

(四)一般行政管理事务(项级科目)1138.49万元,主要用于局本级在职人员的工资、津补贴、公用经费及遗属人员等支出。

(五)住房公积金(项级科目)97.29万元,主要用于局本级在职人员的住房公积金支出。

(六)提租补贴(项级科目)28.92万元,主要用于局本级在职人员的提租补贴支出。

(七)其他国土资源事务支出(项级科目)368.30万元,主要用于局本级在职人员及离退休人员按规定列支的经费补助支出及其他专项支出。

(八)事业单位离退休费(项级科目)1500万元,主要用于下属事业单位离退休人员社保统筹外项目支出。

(九)其他资源勘探业支出(项级科目)36555万元,主要用于下属事业单位在职人员工资、津补贴、公用经费补助,社会保障规费缴交,地质工作开展等项目支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

省地矿局2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

省地矿局2018年度财政拨款基本支出1471.01万元,其中:

(一)人员经费1059.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费411.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

省地矿局2018年度预算安排因公出国(境)经费45万元。主要用于按规定开展广义地质、海洋地质、矿产地质勘查技术学习交流、境外地质工作等方面公务出国(境)支出。与上年预算持平

(二)公务接待费

省地矿局2018年度公务接待费预算安排127.20万元。主要用于局本级及下属各事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比下降13%,主要原因是各单位按照“八项规定”精神、“约法三章”以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费的相关规定和要求,严格控制开支范围。

(三)公务用车购置及运行费省地矿局2018年度公务用车购置及运行费预算安排36万元,为局本级预算,其中:公车运行费36万元,与上年预算持平;公车购置费0万元,与上年相比支出下降100%,主要原因是2018年没有公车购置计划。局本级已完成公车改革,核定公车保有量9部;下属事业单位公车改革正在进行中,省财政未核定下达公车运行及购置费预算。
    
九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

省地矿局(含实行公务员管理的事业单位)2018一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出404.70万元,比2017年增加120.13万元,主要原因是2018年局本级新增内部控制信息系统及统计信息系统建设。

(二)政府采购情况

省地矿局2018政府采购预算总额2920.38万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,省地矿局本级及所属的预算单位共有车辆82辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车20辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他用车59辆。单位价值50万元以上通用设备25台(套),单位价值100万元以上专用设备13台(套)。

(四)绩效目标设置情况

省地矿局2018共设置部门业务费绩效目标个,涉及财政拨款资金38423.30万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1.2018年度收支预算总表

      3-2.2018年度收入预算总表

      3-3.2018年度支出预算总表

3-4.2018年度财政拨款收支预算总表

3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10.2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11.2018年度部门业务费绩效目标表

3-12.2018年度专项资金绩效目标表

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